2024年文昌市重兴镇人民政府部门预算

目录

第一部分  文昌市重兴镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  文昌市重兴镇人民政府2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  文昌市重兴镇人民政府2024年部门（单位）预算 

         情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   文昌市重兴镇人民政府概况

一、主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入文昌市重兴镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.文昌市重兴镇人民政府

第二部分  文昌市重兴镇人民政府2024年部门（单位）预算表

详见附件：文昌市重兴镇人民政府2024年预算公开表

 第三部分   文昌市重兴镇人民政府2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于文昌市重兴镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

文昌市重兴镇人民政府2024年财政拨款收支总预算万元。其中，收入总计4546.9万元，包括一般公共预算本年收入4546.9万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4546.9万元，包括一般公共服务支出2082.64万元、 公共安全支出40.8万元、 文化旅游体育与传媒支出0万元、 社会保障和就业支出235.29万元、 卫生健康支出172.96万元、 节能环保支出0万元、城乡社区支出449.61万元、 农林水支出1326.52万元、 国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出92.58万元、 其他支出146.51万元。

二、关于文昌市重兴镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

文昌市重兴镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款4546.9万元，比上年预算数减少640.97万元，主要是编制编制24年村庄规划费比去年减少289万元；城乡社区支出比去年减少435万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2082.64万元，占45.8%； 公共安全（类）支出40.8万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒(类）支出0万元，占比0%;社会保障和就业（类）支出235.29万元，占5.17%；卫生健康（类）支出172.96万元，占3.80%； 节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出449.61万元，占9.89%；农林水（类）支出1326.52万元，占29.17%；自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占0%；住房保障（类）92.58支出万元，占2.04%；其他（类）支出146.51万元，占3.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6.84万元，主要乡镇人大代表通讯费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1972.75万元，比上年预算数增加1009.47万元，主要是减少农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）的预算数编制。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25.34万元，比上年预算数减少13.91万元，主要是压减一般性支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为60万元，与上年预算数持平，主要是劳务派遣费。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2.7万元，与上年预算数持平，主要是统计调查业务统计协管员经费。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为3万元，与上年预算数持平，主要是纪检工作经费。

7.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.01万元，与上年预算数持平，主要是慰问华侨经费。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是减少2022年妇女“两癌”筛查项目宣传发动工作经费。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要是党建组织工作经费。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为30万元，比上年预算减少10万元，主要是压减支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为10.8万元，与上年预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为111.92万元，比上年预算数增加11.92万元，主要是社保基数变动。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为108.92万元，比上年预算数增加18.55万元，主要是社保基数变动。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为9.44万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是遗属人员补助和其他优抚对象救助款。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算数为5万元，与上年预算数持平。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少15万元，主要是压减卫生健康预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为51.14万元，比上年预算数增加6.26万元，主要是社保基数变动。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为101.82万元，比上年预算数增加5.43万元，主要是社保基数变动。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为65万元，主要是编制规划经费预算。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为50.06万元，比上年预算数减少139.94万元，主要是减少基础设施建设方面预算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为332.55万元，比上年预算数增加12.45万元，主要是加强人居环境卫生清洁支出。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算数为50.09万元，比上年预算数增加0.09万元，主要增加农林水支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为176.4万元，与上年预算数持平，主要是乡村振兴工作经费。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为632.17万元，比上年预算数增加202.23万元，主要是新增衔接项目预算。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为314.9万元，比上年预算数减少639.8万元，主要是减少2024年衔接资金生产发展类项目预算。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为130.7万元，比上年预算数减少708.66万元，主要是编制在般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为13.26，主要是村邮员和村邮站费用。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为92.58万元，比上年预算数增加7万元，主要是基数变动。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为146.51万元，比上年预算数增加65.04万元，主要是年初预留经费。

三、关于文昌市重兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年一般公共预算基本支出为2592.54万元，其中：

人员经费2247.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费345.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、文昌市重兴镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），与上年预算持平；公务接待费3万元，与上年预算持平。

（二）文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于文昌市重兴镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少22.69万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年政府性基金预算当年拨款0万元

六、关于文昌市重兴镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，文昌市重兴镇人民政府（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。文昌市重兴镇政府（部门）2024年收支总预算9093.8万元。

七、关于文昌市重兴镇人民政府2024年收入预算情况说明

文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年收入预算4546.9万元，其中：经费拨款收入4546.95万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于文昌市重兴镇人民政府2024年支出预算情况说明

文昌市重兴镇人民政府（部门）2024年支出预算4546.9万元，其中：基本支出2592.54万元，占57.01%；项目支出1954.36万元，占42.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年文昌市重兴镇人民政府（部门本级）的机关运行经费预算188.57万元。

（二）政府采购情况

2024年文昌市重兴镇人民政府（部门）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文昌市重兴镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年文昌市重兴镇人民政府（部门）27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4546.88万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文昌市重兴镇人民政府2024年部门（单位）预算公开表