2024年文昌市重兴镇财政所部门预算

目录

第一部分    文昌市重兴镇财政所概况

一、 主要职能

第二部分    文昌市重兴镇财政所预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分    文昌市重兴镇财政所预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   文昌市重兴镇财政所概况

一、 主要职能

依法组织收入，保障乡镇党政机构和社会管理等基本运转的支出需要，严格规范财政财务收支行为；做好直补政策的落实工作，加强财政资金使用的监督管理，强化政府性债务管理和国有资产管理；加强“村财民理乡代管”工作，强化干部队伍建设，推进信息化建设。

第二部分  文昌市重兴镇财政所预算表

详见附件：文昌市重兴镇财政所2024年预算公开表

第三部分   文昌市重兴镇财政所预算情况说明

一、关于文昌市重兴镇财政所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

文昌市重兴镇财政所2024年财政拨款收支总预算221.12万元。其中，收入总计110.56万元，包括一般公共预算本年收入110.56万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计110.56万元，包括一般公共服务支出78.97万元、社会保障和就业支出14.25万元、卫生健康支出11.32万元、住房保障支出6.03万元，结转下年0万元。

二、关于文昌市重兴镇财政所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

文昌市重兴镇财政所2024年一般公共预算当年拨款110.56万元，比上年预算数减少22.5万元，主要是2023年退休人员1人，2024年预算基数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出78.97万元，占71.43%；社会保障和就业（类）支出14.25万元，占12.89%；卫生健康（类）支出11.32万元，占10.24%；住房保障（类）支出6.03万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为72.04万元，比上年预算数减少18.52万元，主要是在职人员工资社保。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6.93万元，比上年预算数减少1.07万元，主要是结转上年资金监管工作经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为6.77万元，比上年预算数减少1.5万元，主要是2023年退休1人，缴费基数减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为6.47万元，比上年预算数减少7.32万元，主要是2023年退休1人，缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.73万元，比上年预算数持平，主要是遗属人员补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.02万元，比上年预算数减少0.78万元，主要是2023年退休1人，缴费基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.3万元，比上年预算数减少0.18万元，主要是2023年退休1人，缴费基数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为6.03万元，比上年预算数减少1.12万元，主要是2023年退休1人，缴费基数减少。

三、关于文昌市重兴镇财政所2024年一般公共预算基本支出情况说明

文昌市重兴镇财政所2024年一般公共预算基本支出为103.64万元，其中：

人员经费84.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费19.5万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、文昌市重兴镇财政所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）文昌市重兴镇财政所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）文昌市重兴镇财政所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于文昌市重兴镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

文昌市重兴镇财政所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于文昌市重兴镇财政所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，文昌市重兴镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。文昌市重兴镇财政所2024年收支总预算221.12万元。

七、关于文昌市重兴镇财政所2024年收入预算情况说明

文昌市重兴镇财政所2024年收入预算110.56万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入110.56万元；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少30.5万元，主要是2023年退休1人，导致2024年预算编制基数减少。

八、关于文昌市重兴镇财政所2024年支出预算情况说明

文昌市重兴镇财政所2024年支出预算110.56万元，其中：基本支出103.64万元，占93.74%；项目支出6.93万元，占6.27%。比上年预算数减少30.5万元，主要是2023年退休1人，导致2024年预算编制基数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年文昌市重兴镇财政所的机关运行经费预算22.65万元。

（二）政府采购情况

2024年文昌市重兴镇财政所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文昌市重兴镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年文昌市重兴镇财政所2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6.93万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：文昌市重兴镇财政所2024年部门（单位）预算公开表